目录

第一部分 2024 年单位预算说明

1. 单位描述

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、政府安排“三公”经费预算说明

五、其他信息

6. 词汇表

第二部分 2024 年度单位预算报表

1. 收入及支出概况

二、收入概要

三、支出概况

四、项目支出表

五、政府采购预算明细

六、财政拨款及支出摘要

七、一般公共预算财政拨款支出表

8.一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

10.国有资本经营预算财政拨款表

11.财政拨款“三公”支出表

12.政府购买服务预算财政拨款明细

13. 项目支出绩效目标表

第一部分 2024 年单位预算说明

1. 单位描述

1.单位性质和职责

北京市公园管理中心是市园林局管理的事业单位，相当于副局级，负责市属公园及其所属机构的人事、财务、物资管理工作，负责市属公园及其所属机构的规划、建设、管理、保护、服务和科技工作，实施监督，以及财务管理审计、劳动人事、安全保卫等工作。

（二）组织结构

北京市公园管理中心设有办公室、计划财务部、规划建设部、文物保护部、服务管理部、安全与应急部、组织人事部、宣传部、科技部、审计部、党建部11个部门。

3. 人员配备及实际情况

北京市公园管理中心现有工作人员编制73人，实有工作人员59人，其中离退休人员27人。

二、收入预算说明

2024年度收入预算20,500.92万元，较2023年年末预算25,565.98万元减少5,065.06万元，减幅19.81%，主要系所属单位上交收入减少所致。

（一）本年度财政拨款收入5165.4万元

1.一般公共预算拨款收入5165.4万元。

2、政府基金预算拨款收入0.00万元。

3、国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他基金收益：7,103.89万元

4、财政专户管理资金收入0.00万元。

5、营业收入0.00万元。

6、上级补助0.00万元。

7、子公司上缴收入6,599.89万元。

8、事业单位营业收入0.00万元。

9、其他收入：504万元。

（三）上年结转余额：8,231.63万元

10、上年结转余额8,231.63万元。

图 1：收入预算

三、支出预算说明

2024年支出预算20,500.92万元，较2023年期初预算25,565.98万元减少5,065.06万元，减幅19.81%，主要原因是对所属单位补助减少。

（一）基本支出。基本支出预算2616.6万元，占支出总预算的12.76%，比2023年初预算2528.27万元增加88.33万元，增长3.49%。

（二）项目支出。项目支出预算17,884.32万元，较2023年初预算23,037.71万元减少5,153.39万元，减幅22.37%。其中：

1、事业单位营业费用0.00万元。

2、向上级汇款支出0.00万元。

3、对所属单位补助0.00万元。

图2：基本支出及项目支出

（三）年末结转资金：0.00万元

四、政府安排“三公”经费预算说明

1.“三公”单位范围

北京市公园管理中心公务出国旅费、公务接待费、公务车辆购置及运行维护费支出单位包含北京市公园管理中心1个单位。

（二）政府拨款“三公”费用预算说明

2024年财政“三公费用”拨款预算为48.19万元，比2023年财政“三公费用”拨款预算增加35.45万元。

1.因公出国旅费：2024年预算为人民币0.00万元，与2023年相同。

2、公务接待费：2024年预算2.31万元，与2023年相同。

3、公务车购置及运行维护费用。2024年度预算45.88万元，其中：2024年度公务车购置预算35.96万元，较2023年初预算0元增加35.96万元，主要因2024年更新公务车2辆所致；2024年度公务车运行维护费用预算9.92万元，其中：公务车燃油1万元、公务车维修3.41万元、公务车保险3.29万元、其他费用2.22万元。 2024年公务车辆使用维护费预算比2023年初预算10.43万元减少0.51万元，主要是落实政府“过紧日子”要求，进一步压缩一般性支出。

五、其他信息

1、政府采购预算说明

2024年北京市公园管理中心政府采购总预算为1901.07万元，其中：政府采购货物预算258.55万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算1642.52万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务预算。

（三）代理营业费用说明

此单位未纳入代理业务费统计。

（四）项目支出绩效目标说明

2024年度北京市公园管理中心上报绩效目标预算项目31个，占本单位本年度31个预算项目的100%；上报绩效目标项目支出预算17884.32万元，占本单位本年度项目支出预算的100%。

（五）主要行政事业性收费情况说明

该单位2024年将无重大行政及机构费用。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款预算。

（七）国有资产占用情况说明

至2023年底更多事业单位考试题库就点击这里，北京市公园管理中心共有车辆10台，共计204.07万元；单价50万元以上的设备10台，共计1006.94万元。2024年预算安排购置单价50万元以上的设备0台，共计0元。

6. 词汇表

基本支出：指为保证机构正常运行和完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指为完成特定的管理任务或业务发展目标，除基本支出之外所发生的支出。

“三公费用”财政拨款预算数额是指本单位当年预算用于公务出国旅费、公务接待费、公车购置及使用维护费的预算数额。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录内或者采购限额标准以上货物、工程和服务，是规范财政支出管理、强化预算约束的有效举措。

第二部分 2024 年度单位预算报表

附件：北京市公园管理中心2024年度预算公开表.xlsx