目录

第一部分 2021 年部门决算

1. 收入及支出概览

2. 损益表

3. 支出报表

四、财政拨款收支情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

七、政府性基金预算财政拨款收支决算

8.政府性基金预算财政拨款基本支出决算

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

10.财政拨款“三公”支出决算

十一、政府采购情况表

12.政府购买服务支出表

第二部分：2021年部门决算

第三部分。2021 年其他重要事件

第四部分 2021年部门绩效考核

第一部分 2021 年部门决算

详情请参阅附件报告

第二部分：2021年部门决算

一、单位基本情况

1. 组织结构及职责

北京市香山公园管理处是北京市公园管理中心下属二级预算单位，为厅级财政补助的二级公益事业单位，共设20个部门、团队。

主要职责：提供游憩场所；维护和管理公园设施；管理公园绿地；组织和管理公园游览及娱乐项目；植物栽培与养护；科普教育；濒危动植物研究与保护。

2. 人员组成

事业单位现有工作人员519人，实有工作人员486人。

二、财政收支决算概况

2021年财政收支总额21278.86万元，比上年减少7927.45万元，减幅27.14%。

（一）损益决算情况说明

2021年度总收入20702.71万元，比上年减少8395.84万元，减幅28.85%，其中：财政拨款收入14678.97万元，占总收入的70.90%；上级补助收入1335.50万元，占总收入的6.45%；营业收入3944.89万元，占总收入的19.05%；其他收入743.36万元，占总收入的3.59%。

（二）支出决算情况说明

2021年总支出20929.81万元，比上年减少7561.31万元，减幅26.54%。其中：基本支出17009.60万元，占总支出的81.27%；项目支出1342.86万元，占总支出的6.42%；上缴上级支出2577.36万元，占总支出的12.31%。

三、财政拨款收支决算概述

2021年财政拨款收支总额15110.3万元，比上年减少8110.59万元，减幅34.93%，主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求，主动压缩一般性支出，导致全年财政拨款收支有所减少。

四、一般公共预算财政拨款决算情况说明

1.一般公共预算拨款决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出14819.43万元，主要用于以下几个方面（分大类）：文化、旅游、体育和传媒支出238.17万元，占本年财政拨款支出的1.61%；社会保障和就业支出1104.62万元，占本年财政拨款支出的7.45%；卫生支出698万元，占本年财政拨款支出的4.71%；城乡社区支出11775.46万元，占本年财政拨款支出的79.43%；农林水支出1003.18万元，占本年财政拨款支出的6.77%。

（二）一般公共预算财政拨款决算具体明细

1.“文化、旅游、体育和传媒支出”（类）2021年度预算结余238.17万元，较2021年年初预算减少124.29万元，减幅34.29%。其中：

“文物”2021年度结转预算238.17万元，较2021年初预算减少124.29万元，减幅34.29%。主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，积极压缩一般性支出，年中归还部分项目资金。

2.“社会保障和就业支出”（类）2021年度预算决算为1104.62万元，较2021年年初预算减少47.17万元，减幅4.10%。其中：

2021年度“行政事业单位养老金支出”（项）决算预算1104.62万元，较2021年年初预算减少47.17万元，下降4.10%更多事业单位考试题库就点击这里，主要原因是职业年金缴费支出正常结余。

3、“卫生与医疗费用”（类）2021年度预算决算为698万元，与2021年初预算一致。其中，“行政事业单位医疗保健”（项）2021年度预算决算为698万元，与2021年初预算一致。

4.“城乡社区支出”（类）2021年度预算决算为11775.46万元，较2021年年初预算增加102.27万元，增幅0.88%。其中：

“城乡社区环境卫生”（分项）2021年度预算决算为11775.46万元，较2021年年初预算增加102.27万元，增长0.88%。主要原因是因人员经费调整，年中增加了相关基本费用。

5.“农林水支出”(类)2021年度预算结余1003.18万元，比2021年年初预算减少0.28万元，减幅0.03%。其中：

“林业和草原”（分项）2021年度预算完成1003.18万元，比2021年年初预算减少2.8万元，减幅0.03%，主要原因是项目资金正常结余。

五、政府性基金预算财政拨款决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款决算总体情况

2021年政府性基金预算财政拨款支出5.1万元，主要用于以下几个方面：城乡社区支出5.1万元，占本年财政拨款支出的0.03%。

（二）政府性基金预算财政拨款决算具体情况

1.2021年度“城乡社区支出”（类）决算预算为5.1万元，较2021年年初预算增加5.1万元，增幅100%。其中：

2021年度“按国有土地使用权出让收入安排的支出”（项）预算结余5.1万元，较2021年年初预算增加5.1万元，增长100%。主要原因是：年中重点工作任务增加，相应项目资金增加。

六、国有资本经营预算财政拨款收支

今年没有资金。

七、财政拨款基本支出决算说明

2021年在一般公共预算拨款中安排基本支出14,578.08万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴、奖金、伙食补贴、绩效工资、其他社会保障费、其他工资福利支出；（2）货物和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务出国旅费、维修（护理）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他货物和服务支出；（3）对个人和家庭的补贴包括离退休金、退休福利金、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费用补贴、奖学金、奖励金、对个人和家庭的其他补贴。 （4）其他资本支出包括购置办公设备及专用设备。

第三部分。2021 年其他重要事件

一、“三公”财政拨款决算

本单位不属于“三公费用”统计范围。

二、机构业务经费支出

此单位未纳入代理业务费统计。

三、政府采购支出

2021年政府采购总支出3116.85万元，其中，政府采购货物15万元，政府采购项目682.58万元，政府采购服务2419.26万元。中标中小企业合同金额2047.86万元，占政府采购总支出的65.70%，其中中标小微企业合同金额199.36万元，占政府采购总支出的6.40%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆8台，总价值133.54万元；单位价值50万元以上的通用设备10台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

五、政府购买服务支出说明

本单位不是政府购买服务的采购主体。

6. 专业术语解释

1.基本支出：指为保证机构正常运行和完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指为完成特定的管理任务或业务发展目标，除基本支出以外所发生的支出。

3.“三公费用”：是指单位通过财政拨款安排的因公出国旅行、公车购置及运行、公务接待等费用。其中，因公出国旅行费是指单位因公出国发生的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、餐费、培训费、杂费等；公车购置及运行费是指单位公务车辆购置费（含车辆购置税、上牌费）和单位按规定留存的公务车辆燃油费、维修费、路桥过桥费、保险费、安全奖励费等；公务接待费是指单位按规定发生的各类公务接待费用（包括外宾接待）。

4.机关业务费：指行政事业单位（含按照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款从一般公共预算中安排的基本支出中的日常公用费用，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料和通用设备购置费、办公室水电费、办公室取暖费、办公室物业管理费、公车使用维护费和其他费用。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和集体组织使用财政性资金购买依法制定的集中目录内或者采购限额标准以上货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自己职责范围内、适宜通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购的方式和程序委托给符合条件的服务提供者，并根据服务的数量、质量等因素向其支付费用的行为。

7.文化、旅游、体育和传媒支出（类）：反映政府用于文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等领域的支出。

8、社会保障和就业支出（类别）：反映政府用于社会保障和就业的支出。

9.卫生和医疗支出（类别）：反映政府在卫生和医疗保健方面的支出。

10.城乡社区支出（类）：反映政府用于城乡社区事务的支出。

11.农林水支出（分类）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、乡村工业和农村社会事业等支出。

第四部分 2021年部门绩效考核

项目支出绩效自我评估表附后

附件：北京香山公园管理处2021年度部门决算报表.pdf

附件：北京香山公园管理处绩效考核.zip